ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛУГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК
Бюджет Лугинської селищної територіальної громади за доходами за 2021 рік виконано на 102,5%, в тому числі: планові показники загального фонду виконано на 100,5%: при уточненому річному плані в сумі 143561,1тис. грн.. надходження склали 144213,2 тис.грн.(+ 652 тис.грн. до плану); планові показники спеціального фонду – на 240,8%: при уточненому плані 2096,5 тис.грн. надходження склали 5048,7 тис.грн.(+2952,2 тис.грн. до плану).
Власна доходна частина селищного бюджету (без врахування трансфертів) за 2021 рік виконана на 106,2%, надійшло власних доходів 71376,3 тис.грн. при уточненому плановому показнику 67186,6 тис.грн., понад план отримано 4189,7 тис.грн., в тому числі:
виконання планових показників загального фонду склало 101,9%: при уточненому плановому показнику 66321,6 тис.грн. надійшло доходів 67558,8 тис.грн., що на 1237,1 тис.грн. більше планового показника та на 7163,0 тис.грн. більше надходжень 2020 року (приріст склав 12%);
виконання планових показників спеціального фонду склало 441,3%: при плановому показнику 865 тис.грн. надходження склали 3817,5 тис.грн., понад план отримано2952,5 тис.грн.
По загальному фонду виконані всі 16 запланованих джерел доходів, Приріст спостерігається по всіх запланованих джерелах, окрім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (-1984,8 тис.грн. або спад склав 13%), туристичного збору (-1,7 тис.грн., або спад склав 32 %) та плати за оренду комунального майна (-5,5 тис.грн., спад – 6%).
Виконання власної доходної частини загального фонду селищного бюджету до початкових планових річних показників склало 106,9%.
За 2021 рік по бюджету територіальної громади по загальному фонду проведено видатків у сумі 138 781,8 тис. грн., або 98 відсотків до уточненого плану відповідного періоду, з них на:
-
заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 115 848,6 тис.грн.;
-
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5258,3 тис. грн.;
-
інші захищені статті видатків (медикаменти, харчування, інші виплати населенню) – 2306,0 тис.грн.
Видатки по галузях:
-
«Державне управління» спрямовано видатків 24 457,7 тис.грн. (17,6 % від загальних видатків);
-
«Освіта» - 87 998,2 тис.грн. (63,4 %);
-
«Охорона здоров’я» - 4 536,3 тис.грн. (3,2 %);
-
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 6 153,1 тис.грн.(4,4 %);
-
«Культура і мистецтво» - 4 965,5 тис.грн. (3,6 %);
-
«Фізична культура і спорт» - 1 842,7 тис.грн. (1,3 %);
-
«Житлово-комунальне господарство» - 7 704,0 тис.грн. (5,6 %);
-
«Економічна діяльність» (програми в галузі с/г, доступ до Інтернету в сільській місцевості) - 452,1 тис.грн. ;
-
«Інша діяльність» (місцева пожежна охорона, заходи по мобілізації, надзвичайних ситуацій) – 567,4 тис.грн.
Видатки спеціального фонду виконано у сумі 10 983,4 тис.грн., з них на капітальні видатки спрямовано – 9 556,5 тис.грн.:
-
придбання службового автомобіля в рамках проекту «Поліцейський офіцер громади» - 480,0 тис.грн.;
-
закупівля сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, засобів навчання за рахунок субвенції «Нова українська школа» - 726,2 тис.грн.;
-
виплата грошової компенсації на придбання житла – 726,0 тис.грн.;
-
проведення капітального ремонту центрального стадіону в смт Лугини – 587,3 тис.грн.;
-
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3177,0 тис.грн. (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації для проекту "Реконструкція приміщення (енергетична термосанація) Лугинської гімназії ім. В.П. Фількова – 490,0 тис.грн., капітальний ремонт даху Жеревецької ЗОШ І-ІІІ ступенів – 2687,0 тис.грн.);
-
капітальний ремонт покрівлі корпусу №2 Лугинської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 290,5 тис.грн.;
-
придбання комп’ютерного обладнання, меблів та предметів довгострокового використання.
Також до обласного бюджету передано іншу субвенцію на умовах співфінансування 491,7 тис.грн. - на придбання шкільного автобуса, 277,3 тис.грн. – на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
